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ope娱乐-ope最新平台印发久治县二○一八年财政预算案的通知
来源:    时间:2018年04月15日    

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ope最新平台印发久治县二年财政预算案的

 

 

 

各乡(镇)人民政府,县直机关各部门:

  《二○一年久治县财政预算》经县第十届人民代表大会第四会议审议通过。现印发给你们,请认真遵照执行。

 

  附:1、久治县2018年财政部门预算编制说明

    2、2018年久治县部门预算报表  

 二○一月十

 

抄送:州人民政府

 

县委、人大、政协、纪委各办公室。

 ope娱乐办公室       2018412日印发

 

久治县二0一八年财政部门预算

编制说明

根据上级部门ope最新平台2018年财政预算编制有关精神,结合各单位部门预算“一上”资料,财政部门经过认真测算,对2018年预算支出草案进行了细化,编制形成了2018年部门预算草案。现将2018年部门预算编制情况报告如下: 

一、2018年预算编制的指导思想和基本原则

(一)指导思想全面贯彻落实中央和省财税体制改革精神,围绕深化财税体制改革总体方案和县委、县政府决策部署,遵循现代国家治理理念;着力划清权责,理顺财政供给关系,完善部门预算编制机制,为推行中期财政规划管理夯实基础;着力优化财政支出结构,重点保障人员经费、民生支出、政策支出和重大建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力创新预算支出方式,通过重点产业发展基金等支持培育和壮大市场主体,促进经济结构调整和发展方式转变;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,严格预算执行管理,加强财政支出绩效管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)基本原则:1、落实主体责任。各预算单位要落实主体责任,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化预算约束,确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划。2、突出保障重点。进一步完善部门运转保障经费编制,压减“三公”经费,贯彻落实党政机关厉行节约、反对铺张浪费和加强“三公经费”管理的决定,2018年度“三公经费”预算编制本着总额控制、从严从紧原则,严格执行财政厅下达控制数,在2017年基础上压减5%。全力确保工资及时足额发放、部门正常运转。统筹县级财力,优先保障扶贫、农业、教育、文化、科技、环保等重点支出,逐步加大社会保障和就业、医疗卫生等公共服务支出,保障县委、县政府重大决策部署的落实。3、加大统筹力度。细化财政资金统筹使用方案,加大政府预算统筹力度,推进以项目和部门为载体的资金整合,消化存量资金,严格按政策收回和统筹各级各类结转结余资金。4、完善分配机制。进一步完善资金分配机制,部门基本支出严格按照定员定额办法编制;部门项目资金根据单位职能和上级政策要求,结合财力可能,区分轻重缓急,按照零基预算要求编制。5、加强绩效管理。加强预算执行环节的绩效监控,完善预算评审机制,推进绩效评价结果的运用,加快建立绩效导向的预算管理制度。

在准确编制本级财政收入的同时,将省财政提前告知2018专项转移支付和带有专项性质的一般转移支付2552万元全部编入预算,努力提高预算编报的完整性和准确性。

2018年公共财政预算按照上述指导思想,结合全县经济与社会发展目标,同时按照“两上两下”的预算编制程序并充分利用部门预算管理系统,遵循“结构稳定、数据完备、简捷高效”的原则编制2018年预算。

二、部门收入预算的编制

2018年部门收入预算包括上级财政拨款(补助)、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入、事业经营收入、附属单位上缴收入、事业收入和其他收入等。

部门(单位)所有的收入要全面、完整地在部门预算中反映。非税收入要严格执行政策,做到应收尽收,全额缴入金库或财政专户,实事求是地编制非税收入预算。

经测算今年公共预算收入安排为44112万元,支出为44112万元做到了收支平衡。

今年公共预算收入安排为44112万元 ,其中:上级补助收入40839万元,占总预算的92.58%,一般公共预算收入2460万元,占总预算收入的5.58%,其中税收收入782万元,非税收入1678万元。上年结余收入813万元。

按照《预算法》地方财政不列赤字预算的规定,2018年公共预算安排支出为44112万元,主要支出款项为:一、一般公共服务支出9557万元,占总支出的21.67%;二、公共安全支出2837万元,占总支出的6.43%;三、教育支出7637万元,占总支出的17.31%;四、科学技术支出983万元,占总支出的2.23%;五、文化体育与传媒支出608万元,占总支出的1.38%;六、社会保障和就业支出8169万元,占总支出的18.52%;七、医疗卫生支出4135万元,占总支出的9.37%;八、环境卫生支出350万元,占总支出的0.79%;九、城乡社区事务1098万元,占总支出的2.49%;十、农林水事务支出1883万元,占总支出的4.27%;十一、交通运输支出226万元,占总支出的0.51%;十二、商业服务业等支出127万元,占总支出的0.29%;十三、国土资源气象等事务119万元,占总支出的0.27%;十四、住房保障支出2384万元,占总支出的5.40%;十五、其他支出4023万元,占总支出的9.12%。

2018年基金收入安排55万元,其中国有土地使用权转让收入55万元。

2018年基金支出55万元,其中国有土地使用权转让支出55万元。

2018年财政对社会事业的财力支出不断提高。我县财政属吃饭性财政,根据供养人口多,收支矛盾突出,财政部门按照建立公共财政框架的要求,继续坚持“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则,进一步调整支出结构,积极调整财力优化投入,财力分配进一步向社会民生事业倾斜,2018年用于民生支出方面的资金达到33100万元,占总支出的75.04%,加大了对社会发展薄弱环节的支持力度。

三、支出预算的编制

部门支出预算按支出经济分类和支出功能分类分别编报,功能分类编制到“项”级,经济分类基本支出编制到“款”级。支出经济分类分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算又分为工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等三大类。

按照县委、人大对财政工作的要求,汇总编制了2018年财政支出预算,现就有关情况说明如下:

(一)工资福利支出部分主要包括

1、在职职工工资12219万元;临时工、安置生基本工资722万元;奖励工资443万元,及交通、通讯费等人员费用,2018年人员部分总支出预算19901万元,占总支出的45.11%。

(二)对个人和家庭的补助支出部分

对个人和家庭的补助支出部分预算主要包括行政事业单位离退休101万元;社会保障性支出4755万元、住房公积金1178万元;工会会费及抚恤金701万元;乡村干部报酬及办公经费354万元;购房补贴950万元;同时还安排了乡村医生、寺管会成员、村警、巡防大队辅警、民间兽医、社区环卫人员等支出。2018年对个人和家庭的补助支出预算11164万元,占总支出的25.31%。

(三)商品和服务支出

今年公用经费测算我们牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制一般性支出和“三公经费”开支,加强会议费、差旅费和车辆管理,主要安排了单位的人员公用经费,车辆经费,会议费等一些必不可少的开支。2018年商品和服务支出我们主要安排了以下项目:

1、行政单位及教育部门人员办公经费按8千元测算安排,其中公安按2万元测算,统战宗教部门按1万元测算,事业单位按人均6千元填报,其他政法部门按人均1.2万元测算填报。办公费维持了上年基数不变的要求,2018年商品和服务支出预算10348万元,占总支出的23.45%;

2、安排景区基础设施建设及基本运行费300万元;

3、安排公安监控经费100万元;

4、安排全县旅游节及全省藏区服饰表演经费300万元;

5、安排宣传及环境整治50万元;

6、安排全县残疾人保障金80万元;

7、安排五乡供热资金400元;

8、安排全县公务用车改革资金500万元;

9、安排美丽乡村县级配套资金300万元;

10、安排全县寺院修缮费150万元;

11、安排科技支出经费983万元;

12、安排全县路灯维护经费及亮化,绿化,美化等基础设施建设资金1300万元;

13、安排全县包虫病防治300万元;

14、安排小微企业及实体发展经费300万元;

15、安排全县培训经费100万元;

16、安排社会稳定剂扫黑除恶专项经费50万元。

今年预算各单位对安排的经费要厉行节约,财务负责人在经费使用中要通盘考虑,各项经费以本单位的中心工作为主,同时做到年内不出现欠账、挂账,确保干部职工差旅费的报销,将有限的资金用在刀刃上。预算执行年度内财政对各单位资金使用情况进行全方位监督检查,并由审计局进行审计检查,全年预算执行中除上级政策出台和各单位工作有新的安排之外,原则上各单位不再追加预算。